150/2025

1.1.

Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wirtschaftliche Angelegenheiten

2.1.

Verfahren

Titel: Świadczenie usług pośrednictwa finansowego polegających na udzielaniu i kompleksowej obsłudze Pożyczek dla MŚP udzielanych w ramach Produktu Finansowego pn. Dolnośląska Pożyczka Obrotowa dla MŚP

Beschreibung: • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usług pośrednictwa finansowego polegających na udzielaniu i kompleksowej obsłudze Pożyczek dla MŚP w ramach Produktu Finansowego pn. Dolnośląska Pożyczka Obrotowa dla MŚP, ze środków zgromadzonych na rachunku Zamawiającego, udostępnionym dla Wykonawcy. • Warunki brzegowe dla wskazanego produktu zostały określone w dokumencie pt.: „Strategia Inwestycyjna zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” zaangażowanymi i niezaangażowanymi w umowy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz pochodzącymi ze zwrotów od MŚP” (dalej: „Strategia”) przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wraz z aktualizacjami. • Łączna wartość środków Zamawiającego przeznaczona na realizację dwóch części Zamówienia wynosi 60 000 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych 00/100) – bez Prawa Opcji. • Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (PPU), stanowiące Załącznik nr 11 do SWZ (Załącznik nr 11a do SWZ w wersji dla Wykonawcy – Konsorcjum) • Środki Zamawiającego przypisane do każdej z 2 części stanowią odrębną część zamówienia tj.: a) Usługa I – świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze Pożyczek na warunkach opisanych w PPU, na które Zamawiający przeznacza środki w wysokości 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100); b) Usługa II – świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze Pożyczek na warunkach opisanych w PPU, na które Zamawiający przeznacza środki w wysokości 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100); • Jeden Wykonawca może ubiegać się o realizację maksymalnie jednej części Zamówienia, niezależnie czy występuje samodzielnie czy w ramach oferty wspólnej (np. konsorcjum). • Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień: główny kod CPV 66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). • Prawo Opcji - Zamawiający ma prawo skorzystać z Prawa Opcji na następujących zasadach: a) Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe kwoty celem wykorzystania ich przez wykonawcę do udzielania Dolnośląskich Pożyczek Obrotowych dla MŚP, b) Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji, może być złożone przez Zamawiającego wyłącznie w OBP, na warunkach wskazanych w Projektowanych Postanowieniach Umownych (PPU), stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ (Załącznik nr 11a do SWZ w wersji dla Wykonawcy – Konsorcjum). Oświadczenie, o którym mowa, Zamawiający może złożyć raz lub wielokrotnie, do wykorzystania kwoty maksymalnej wskazanej powyżej w lit. a), każdorazowo wskazując Wykonawcy, w jakim zakresie (co do jakiej kwoty) korzysta z Opcji, c) Decyzja o skorzystaniu przez Zamawiającego z Prawa Opcji należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego prawa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, jak również nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, d) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawca nie może odmówić wykonania Umowy w tym zakresie . • Podwykonawstwo i informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań: a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, na warunkach określonych w PPU stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ (Załącznik nr 11a do SWZ w wersji dla Wykonawcy – Konsorcjum); b) Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy wykonania tej części Umowy która dotyczy głównego przedmiotu Umowy. c) Za główny przedmiot Umowy Strony uznają wszelkie czynności związane z: - prowadzeniem POK, - podjęciem decyzji o udzieleniu Pożyczki danemu Pożyczkobiorcy (w tym dotyczące weryfikacji MŚP na zasadach opisanych w PPU), - zawarciem umowy i ustanawianiem prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, - wypłatą środków oraz przyjmowaniem spłat, - obsługą udzielonej pożyczki (np. sporządzanie sprawozdań, rozliczanie wydatkowania, przeprowadzanie kontroli, prowadzenie działań windykacyjnych). d) Podwykonawcy mogą zostać powierzone czynności pomocnicze i techniczne względem procesu weryfikacji MŚP (pozyskanie określonego dokumentu od MŚP lub podmiotu trzeciego, w tym właściwego organu, sprawdzenie MŚP w określonej bazie danych itp.), czynności związane z rozpropagowaniem wśród MŚP informacji na temat możliwości uzyskania Pożyczek oraz warunków, na jakich Pożyczka będzie udzielana, czy czynności związane z wyegzekwowaniem od Pożyczkobiorcy należności, w szczególności czynności wykonywane przez wyspecjalizowanych doradców prawnych. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani; e) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. • Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w PPU stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ (Załącznik nr 11a do SWZ w wersji dla Wykonawcy – Konsorcjum). • Zamawiający nie żąda od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych. • Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024, poz. 1061, dalej: „KC”) i ustawie Pzp. • Ryzyko kredytowe związane z działalnością pożyczkową ponosi Wykonawca, z uwzględnieniem warunków opisanych w PPU.

Kennung des Verfahrens: bf4a9517-4b7c-4cf0-a840-dd577dcef26c

Vorherige Bekanntmachung: 249911-2025

Interne Kennung: DPO/1/2025

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.

Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

2.1.4.

Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych -

5.1.

Los: LOT-0001

Titel: Usługa I

Beschreibung: Usługa I – świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze Pożyczek na warunkach opisanych w PPU, na które Zamawiający przeznacza środki w wysokości 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100). Jeden Wykonawca może ubiegać się o realizację maksymalnie jednej części Zamówienia, niezależnie czy występuje samodzielnie czy w ramach oferty wspólnej (np. konsorcjum).

Interne Kennung: LOT-0001

5.1.1.

Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

5.1.3.

Geschätzte Dauer

Laufzeit: 96 Monate

5.1.6.

Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.10.

Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Cena „C”

Beschreibung: 1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena „C” – waga kryterium 100% 2. W kryterium Cena „C” punkty zostaną przyznane według następujących zasad: W kryterium „Cena” Zamawiający przyzna 100 pkt, co odpowiada 100% ogólnej oceny oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto. Ocena ofert dokonana zostanie według następującego wzoru: Wc = (C : Cb) x 100 pkt gdzie: Wc – liczba punktów w kryterium cena badanej oferty, C – cena najniższa ze wszystkich ofert badanych i nieodrzuconych, Cb – cena oferty badanej. Dla celów porównania ofert brana będzie pod uwagę całkowita cena oferty brutto podana w Formularzu oferty z zastrzeżeniem, że jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w uzyska najwyższą liczbę punktów w określonym przez Zamawiającego kryterium. 5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans „Kosztów usługi ogółem”, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną brutto. 6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann: .

5.1.15.

Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.

Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza

Informationen über die Überprüfungsfristen: Zgodnie z Działem IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

5.1.

Los: LOT-0002

Titel: Usługa II

Beschreibung: Usługa II – świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze Pożyczek na warunkach opisanych w PPU, na które Zamawiający przeznacza środki w wysokości 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100). Jeden Wykonawca może ubiegać się o realizację maksymalnie jednej części Zamówienia, niezależnie czy występuje samodzielnie czy w ramach oferty wspólnej (np. konsorcjum).

Interne Kennung: LOT-0002

5.1.1.

Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

5.1.3.

Geschätzte Dauer

Laufzeit: 96 Monate

5.1.6.

Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.10.

Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Cena „C”

Beschreibung: 1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena „C” – waga kryterium 100% 2. W kryterium Cena „C” punkty zostaną przyznane według następujących zasad: W kryterium „Cena” Zamawiający przyzna 100 pkt, co odpowiada 100% ogólnej oceny oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto. Ocena ofert dokonana zostanie według następującego wzoru: Wc = (C : Cb) x 100 pkt gdzie: Wc – liczba punktów w kryterium cena badanej oferty, C – cena najniższa ze wszystkich ofert badanych i nieodrzuconych, Cb – cena oferty badanej. Dla celów porównania ofert brana będzie pod uwagę całkowita cena oferty brutto podana w Formularzu oferty z zastrzeżeniem, że jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w uzyska najwyższą liczbę punktów w określonym przez Zamawiającego kryterium. 5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans „Kosztów usługi ogółem”, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną brutto. 6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann: .

5.1.15.

Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.

Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza

Informationen über die Überprüfungsfristen: Zgodnie z Działem IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 3 504 000,00 PLN

6.1.

Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.

Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Name der anbietenden Partei: Konsorcjum DAWG sp. z o. o. - KARR S.A. - ARR ARLEG S.A. - ARR AGROREG S.A.

Leiter der anbietenden Partei: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Offizielle Bezeichnung: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Offizielle Bezeichnung: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG" Spółka Akcyjna

Offizielle Bezeichnung: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” spółka akcyjna w Nowej Rudzie

Angebot:

Kennung des Angebots: Oferta Konsorcjum DAWG sp. z o. o. - KARR S.A. - ARR ARLEG S.A. - ARR AGROREG S.A.

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0002

Wert des Angebots: 3 504 000,00 PLN

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

Rangfolge des Angebots: 1

Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 2/07/2025/PJ/DPO/UII

Datum der Auswahl des Gewinners: 17/06/2025

Datum des Vertragsabschlusses: 09/07/2025

6.1.4.

Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.

Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001

Status der Preisträgerauswahl: Ein Wettbewerbsgewinner wurde noch nicht ermittelt, der Wettbewerb ist noch nicht abgeschlossen.

8.1.

ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Registrierungsnummer: NIP: 8971782009

Postanschrift: ul. al. Kasztanowa 3a-5

Stadt: Wrocław

Postleitzahl: 53-125

Land, Gliederung (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Land: Polen

Kontaktperson: Pełnomocnik Zamawiającego: radca prawny Rafał Wiatr

E-Mail: kancelaria@wiatr.wroc.pl

Telefon: (+48) 71 359 28 35

Internetadresse: www.dfr.org.pl

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1.

ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza

Registrierungsnummer: 5262239325

Postanschrift: ul. Postępu 17A

Stadt: Warszawa

Postleitzahl: 02-676

Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Land: Polen

E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 (22) 458 78 01

Internetadresse: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1.

ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Registrierungsnummer: NIP: 8992514780

Postanschrift: Aleja Kasztanowa 3a-5

Stadt: Wrocław

Postleitzahl: 53-125

Land, Gliederung (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Land: Polen

E-Mail: biuro@dawg.pl

Telefon: (+48) 71 736 63 01

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Leiter der anbietenden Partei

Gewinner dieser Lose: LOT-0002

8.1.

ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Registrierungsnummer: NIP: 6110106961

Postanschrift: ul. 1 Maja 27

Stadt: Jelenia Góra

Postleitzahl: 58-500

Land, Gliederung (NUTS): Jeleniogórski (PL515)

Land: Polen

E-Mail: biuro@karr.pl

Telefon: (+48) 75 75 27 500

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0002

8.1.

ORG-0005

Offizielle Bezeichnung: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG" Spółka Akcyjna

Registrierungsnummer: NIP: 6910202465

Postanschrift: ul. M. Rataja 26

Stadt: Legnica

Postleitzahl: 59-220

Land, Gliederung (NUTS): Legnicko-Głogowski (PL516)

Land: Polen

E-Mail: arleg@arleg.eu

Telefon: (+48) 76 862 27 77

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0002

8.1.

ORG-0006

Offizielle Bezeichnung: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” spółka akcyjna w Nowej Rudzie

Registrierungsnummer: NIP: 8850003029

Postanschrift: ul. Kłodzka 27

Stadt: Nowa Ruda

Postleitzahl: 57-402

Land, Gliederung (NUTS): Wałbrzyski (PL517)

Land: Polen

E-Mail: arr@agroreg.com.pl

Telefon: (+48) 74 872 50 25

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0002

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: b558f24e-cb7e-49fe-a6da-f1c19c7a871f - 02

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 06/08/2025 11:44:58 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 518385-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 150/2025

Datum der Veröffentlichung: 07/08/2025